Program

Lampiran Peraturan Desa				198,900,000.00
Nomor	:	3		#REF!
Tahun	:	2016		#REF!
Tentang	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa		#REF!	#REF!
					#REF!
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA EMBUNG KANDONG
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE	URAIAN			JUMLAH ANGGARAN	KET
REKENING				(Rp)
1	2			3	4
1	PENDAPATAN
1.1	Pendapatan Asli Desa			10,000,000
1.1.1	Hasil Usaha Desa			3,000,000
1.1.2	Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong			-
1.1.3	Lain - lain Pendapatan Asli Desa yang Sah
	-	Penerimaan dari Jenis dan Besaran Pungutan Desa		7,000,000
1.2	Total Pendapatan Transfer			1,204,933,621
1.2.1	Dana Desa			637,356,000
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten			39,463,512
1.2.3	Alokasi Dana Desa			528,114,109
1.2.4	Bantuan Keuangan			-
1.2.4.1	Bantuan Provinsi			-
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten / Kota			-
1.3	Pendapatan Lain - lain			-
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat			-
1.3.2	Lain - lain pendapatan Desa yang sah			-
	JUMLAH PENDAPATAN			1,214,933,621
2	BELANJA
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			361,760,460
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan			198,900,000
2.1.1.1	Belanja Pegawai (SILTAP)			198,900,000
	-	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		135,000,000	ADD (DAU)
	-	Tunjangan Kepla Desa dan Perangkat Desa		48,600,000	ADD (DAU)
	-	Tunjangan BPD		15,300,000	ADD (DAU)
2.1.2	Operasional Perkantoran			48,040,000
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa			44,040,000
		Honor PA		7,800,000	ADD (DAU)
		Insentif Bendahara		3,600,000	ADD (DAU)
		Insentif Pekemit		3,600,000	ADD (DAU)
	-	Alat Tulis Kantor		2,000,000	PADes
	-	Benda Pos		2,000,000	PADes
	-	Pakaian Seragam Batik		3,000,000	PADes
	-	Pemeliharaan Kendaraan Dinas		5,000,000	DBHP & RD
	-	Air dan Listrik		1,000,000	PADes
	-	Perbaikan Peralatan Kantor		2,000,000	PADes
	-	Honor PTPKD		5,400,000	ADD (DAU)
	-	Insentif RT		8,640,000	ADD (DAU)
KODE	URAIAN			JUMLAH ANGGARAN	KET
REKENING				(Rp)
1	2			3	4
2.1.2.3	Belanja Modal			4,000,000
	-	Pengadaan Alat Kebersihan		1,000,000	ADD (DAU)
	-	Pengadaan Meja dan Kursi		3,000,000	ADD (DAU)
2.1.3	Operasional BPD			2,400,000
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa			2,400,000
	-	Alat Tulis Kantor		250,000	ADD (DAU)
	-	Konsumsi Rapat		750,000	ADD (DAU)
	-	Transfort		1,400,000	ADD (DAU)
2.1.3.3	Belanja Modal			-
2.1.4	Penyelenggaraan Perencanaan Desa			3,000,000
2.1.4.1	Musrenbangdes			3,000,000
2.1.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa			3,000,000
	-	Alat Tulis Kantor		300,000	ADD (DAU)
	-	Penggandaan		100,000	ADD (DAU)
	-	Konsumsi Rapat		750,000	ADD (DAU)
	-	Transfort		1,250,000	ADD (DAU)
	-	Nara Sumber		600,000	ADD (DAU)
2.1.4.1.3	Belanja Modal
2.1.4.2	Penyusunan RKP Desa, APBDes dan Proposal			4,750,000
2.1.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa			4,750,000
	-	Alat Tulis Kantor		350,000	ADD (DAU)
	-	Penggandaan		150,000	ADD (DAU)
	-	Penjilidan		140,000	ADD (DAU)
	-	Honor Tim Penyusun		1,360,000	ADD (DAU)
	-	Jasa Perencana		2,750,000	ADD (DAU)
2.1.3	Kegiatan Pendataan Desa			3,503,170
	Penyusunan Profil dan Data Kependudukan			3,503,170
	-	Alat Tulis Kantor (ATK)		500,000	ADD (DAU)
	-	Penggandaan		253,170	ADD (DAU)
	-	Honor Pendata		2,750,000	ADD (DAU)
	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan  Desa			1,850,000
	-	Honor Tim Evaluasi		1,350,000	ADD (DAU)
	-	Konsumsi Rapat		500,000	ADD (DAU)
2.1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa (Penyempurnaan Gedung Kantor Desa )			19,088,400
2.1.6.2	Belanja Barang dan Jasa			5,000,000
	-	Upah Kerja		5,000,000	ADD (DAU)
	-	Honor TPK			ADD (DAU)
2.1.6.3	Belanja Modal			14,088,400
	-	Gipsum		4,480,000	ADD (DAU)
	-	Cipsum Casting		1,920,000	ADD (DAU)
	-	Paving Block		7,688,400	ADD (DAU)
KODE	URAIAN			JUMLAH ANGGARAN	KET
REKENING				(Rp)
1	2			3	4
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa (Pembuatan Plang nama Lembaga Desa )			17,700,000
	Belanja Barang dan Jasa			5,000,000
	-	Upah Kerja		5,000,000	ADD (DAU)
	-	Honor TPK
	Belanja Modal			12,700,000
	-	Semen		750,000	ADD (DAU)
	-	Pasir		250,000	ADD (DAU)
	-	Batako		800,000	ADD (DAU)
	-	Keramik 40 x 40 cm		900,000	ADD (DAU)
	-	Hurup		10,000,000	ADD (DAU)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa (Pembangunan Pintu Gerbang Kantor Desa )			41,952,000
	Belanja Barang dan Jasa			7,600,000
	-	Upah Kerja		7,000,000	ADD (DAU)
	-	Honor TPK		600,000	ADD (DAU)
	Belanja Modal			34,352,000
	-	Semen		1,752,000	ADD (DAU)
	-	Pasir		1,000,000	ADD (DAU)
		Kerikil		2,000,000	ADD (DAU)
	-	Buis Beton D40		2,500,000	ADD (DAU)
	-	Besi Gelang		350,000	ADD (DAU)
	-	Besi Beton		1,000,000	ADD (DAU)
		Bendrad		30,000	ADD (DAU)
		Balok Kayu Kelapa		7,800,000	ADD (DAU)
		Kayu Usuk		4,500,000	ADD (DAU)
		Pintu Besi		9,000,000	ADD (DAU)
		Papan Lisplang		1,500,000	ADD (DAU)
		Paku		255,000	ADD (DAU)
		Kalsiboard		550,000	ADD (DAU)
		Genteng		1,950,000	ADD (DAU)
		Bubungan Genteng		165,000	ADD (DAU)
2.1.7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa (Penyempurnaan Pembangunan Aula Kantor Desa)			16,630,539
2.1.7.2	Belanja Barang dan Jasa			6,000,000
	-	Upah Kerja		6,000,000	ADD (DAU)
	-	Honor TPK
2.1.7.3	Belanja Modal			10,630,539
		Semen		1,770,000	ADD (DAU)
	-	Keramik 40 x 40 cm		4,800,000	ADD (DAU)
	-	Kalsibord		1,190,000	ADD (DAU)
	-	Paku		300,539	ADD (DAU)
	-	Kayu Usuk		2,250,000	ADD (DAU)
		Sudut Kramik (Kuku Macan)		320,000	ADD (DAU)
2.1.9	Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Bangunan   (Operasional Pemungutan Pajak)			3,946,351
2.1.9.2	Belanja Barang dan Jasa			3,946,351
	-	Alat Tulis Kantor		146,351	DBHP & RD
	-	Transfort		3,800,000	DBHP & RD
2.1.9.3	Belanja Modal			-
KODE	URAIAN			JUMLAH ANGGARAN	KET
REKENING				(Rp)
1	2			3	4
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			730,556,000
2.2.1	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Insfrastruktur dan Lingkungan Desa (Pemasangan Talud Jalan)			119,700,000
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			24,350,000
	-	Upah Kerja		23,750,000	Dana Desa
	-	Honor TPK		600,000	Dana Desa
2.2.1.3	Belanja Modal			95,350,000
	-	Semen		23,236,000	Dana Desa
	-	Batu Kali		45,553,500	Dana Desa
	-	Pasir		26,560,500	Dana Desa
2.2.2	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Insfrastruktur dan Lingkungan Desa (Pembangunan Drainase)			90,438,000
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			17,912,000
	-	Upah Tukang		17,312,000	Dana Desa
	-	Honor TPK		600,000	Dana Desa
2.2.2.3	Belanja Modal			72,526,000
	-	Semen		15,412,000	Dana Desa
	-	Batu Kali		37,553,500	Dana Desa
	-	Pasir		19,560,500	Dana Desa
2.2.3	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Insfrastruktur dan Lingkungan Desa (Pembangunan Plat Beton Bertulang)			92,200,000
2.2.3.2	Belanja Barang dan Jasa			17,922,794
	-	Upah Tukang		17,322,794	Dana Desa
	-	Honor TPK		600,000	Dana Desa
2.2.3.3	Belanja Modal			74,277,206
	-	Semen		26,579,518	Dana Desa
	-	Kerikil		5,092,308	Dana Desa
	-	Pasir		5,850,180	Dana Desa
		Batu Pecah		10,905,200	Dana Desa
	-	Papan Begisting		7,500,000	Dana Desa
	-	Paku		450,000	Dana Desa
	-	Besi Beton		17,500,000	Dana Desa
	-	Bendrat		400,000	Dana Desa
KODE	URAIAN			JUMLAH ANGGARAN	KET
REKENING				(Rp)
1	2			3	4
	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Insfrastruktur dan Lingkungan Desa (Rabat Gang)			95,681,285
	Belanja Barang dan Jasa			16,124,625	Dana Desa
	-	Upah Tukang		15,524,625	Dana Desa
		Honor TPK		600,000	Dana Desa
	Belanja Modal			79,556,660	Dana Desa
	-	Semen		32,374,330	Dana Desa
	-	Kerikil		20,619,155	Dana Desa
	-	Pasir		15,156,425	Dana Desa
		Papan Begisting		2,718,750	Dana Desa
		Kayu Usuk		2,250,000	Dana Desa
		Paku		438,000	Dana Desa
		Mobilisasi Molen		1,000,000	Dana Desa
		Sewa Molen		5,000,000	Dana Desa
2.2.4	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Insfrastruktur dan Lingkungan Desa (Perkerasana Jalan Usaha Tani)			221,936,715
2.2.4.2	Belanja Barang dan Jasa			30,600,000
	-	Upah Pekerja		30,000,000	Dana Desa
	-	Honor TPK		600,000	Dana Desa
2.2.4.3	Belanja Modal			191,336,715
	-	Sirtu		91,760,000	Dana Desa
	-	Batu Pinggir		35,876,715	Dana Desa
	-	Tanah Urug		63,700,000	Dana Desa
2.2.5	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Insfrastruktur dan Lingkungan Desa (Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa - Rehab Rumah Tidak Layak Huni )			90,600,000
2.2.5.2	Belanja Barang dan Jasa			90,600,000
	-	Rehab RTLH 12 Unit		90,000,000	ADD (DAU)
	-	Honor TPK		600,000	ADD (DAU)
2.2.5.3	Belanja Modal			-
2.2.6	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Desa - Operasinal Kader Posyandu)			15,000,000
2.2.6.2	Belanja Barang dan Jasa			15,000,000
	-	Insentif Kader Posyandu		9,000,000	Dana Desa
		Pengadaan PMT Balita 3 Posyandu		6,000,000	Dana Desa
2.2.6.3	Belanja Modal			-
	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan & Kebudayaan (Pengadaan Buku & Perlengkapan Perpustakaan Desa)			5,000,000
	Belanja Barang dan Jasa			-
	Belanja Modal			5,000,000
	-	Pengadaan Buku & Perlengkapan Perpustakaan Desa		5,000,000	ADD (DAU)
KODE	URAIAN			JUMLAH ANGGARAN	KET
REKENING				(Rp)
1	2			3	4
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			114,517,161
2.3.1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Operasional LKMD)			10,000,000
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa			10,000,000
	-	Alat Tulis Kantor		500,000	ADD (DAU)
	-	Pengadaan Pakaian		3,000,000	ADD (DAU)
	-	Konsumsi Rapat		2,500,000	ADD (DAU)
	-	Transport		4,000,000	ADD (DAU)
2.3.1.3	Belanja Modal			-
2.3.2	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Operasional PKK)			13,400,000
2.3.2.2	Belanja Barang dan Jasa			13,400,000
	-	ATK		500,000	ADD (DAU)
	-	Penggandaan		250,000	ADD (DAU)
		Pengadaan Pakaian Seragam PKK		3,500,000	ADD (DAU)
		Pengadaan Bahan Pelatihan		4,500,000	ADD (DAU)
	-	Konsumsi Rapat		750,000	ADD (DAU)
	-	Transport		3,900,000	ADD (DAU)
2.3.2.3	Belanja Modal			-
2.3.3	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pembangunan Poskamling)			30,517,161
2.3.3.2	Belanja Barang dan Jasa			15,600,000
	-	Upah Kerja		15,000,000	DBHP & RD
	-	Honor TPK		600,000	DBHP & RD
2.3.3.3	Belanja Modal			14,917,161
	-	Semen		1,720,000	DBHP & RD
	-	Batu Kali		1,517,161	DBHP & RD
	-	Paku		180,000	DBHP & RD
	-	Pasir		900,000	DBHP & RD
	-	Batako		400,000	DBHP & RD
	-	Genteng		1,450,000	DBHP & RD
	-	Bumbungan Genteng		300,000	DBHP & RD
	-	Balok Kayu Kelapa		450,000	DBHP & RD
	-	Keramik		2,850,000	DBHP & RD
	-	Kayu Usuk		1,900,000	DBHP & RD
	-	Reng		900,000	DBHP & RD
	-	Tanah Urug		750,000	DBHP & RD
	-	Papan List Plang		600,000	DBHP & RD
	-	Cat		1,000,000	DBHP & RD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga ( Pembuatan Lapangan Olah Raga )			60,600,000
	Belanja Barang dan Jasa			60,600,000	ADD (DAU)
	-	Upah Kerja		60,000,000	ADD (DAU)
	-	Honor TPK		600,000	ADD (DAU)
	Belanja Modal			-
KODE	URAIAN			JUMLAH ANGGARAN	KET
REKENING				(Rp)
1	2			3	4
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			8,100,000
2.4.1	Peningkatan Kapasitas Masyarakat (Pelatihan Kader Posyandu)			2,000,000
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa			2,000,000
	-	Honor Pelatih		750,000	ADD (DAU)
	-	Konsumsi		300,000	ADD (DAU)
	-	Bahan Pelatihan		200,000	ADD (DAU)
	-	Transfort Peserta		750,000	ADD (DAU)
2.4.1.3	Belanja Modal			-
	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat			1,600,000
	Belanja Barang dan Jasa			1,600,000
	-	Honor Pelatih		1,000,000	ADD (DAU)
	-	Konsumsi		450,000	ADD (DAU)
	-	ATK		150,000	ADD (DAU)
	Belanja Modal			-
	Kegiatan Pelatihan Linmas (Hansip)			4,500,000
	Belanja Barang dan Jasa			4,500,000
	-	Honor Pelatih		1,000,000	ADD (DAU)
	-	Konsumsi		500,000	ADD (DAU)
	-	Pengadaan Pakaian Seragam		3,000,000	ADD (DAU)
	-
	Belanja Modal			-
	JUMLAH BELANJA			1,214,933,621
	SURPLUS/DEFISIT			-
3	PEMBIAYAAN
3.1	Penerimaan Pembiayaan
3.1.1	SILPA			155,905,634
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			-
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan			-
	JUMLAH			155,905,634
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			-
	Pembentukan Dana Cadangan			-
	Penyertaan modal Desa			-
	-	Penyertaan Modal BUMDes
	Pembayaran Hutang Desa
KODE	URAIAN			JUMLAH ANGGARAN	KET
REKENING				(Rp)
1	2			3	4
		Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		13,575,114
	-	Oprasional Perkantoran		11,075,114	ADD
	-	Oprasional BPD		2,500,000	ADD
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		105,073,164
	-	Pemasangan Talud Jalan		31,253,154	DD
	-	Pemasangan Draenase		11,630,623	DBHP & RD
	-	Pelanyanan Kesehat Desa		9,000,000	DD
	-	Penyempurnaan Kantor Desa		11,100,692	ADD
	-	RTLH		42,088,695	ADD+Perimb.
		Bidang pembinaan Kemasyarakatan		37,257,356
	-	Kegiatan Pembangunan Poskamling		7,500,000	ADD
		Oprasional LKMD		10,000,000	ADD
	-	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD		8,500,000	DD
	-	penguatan Pemodalan BUMDes		10,000,000	DD
	-	Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu		1,257,356	ADD
	JUMLAH			155,905,634